Datos del Pago
Nro. de Factura
003-007-0008804
Monto de la Factura
₲ 4.116.450
Nro. Solicitud de Transferencia
49749
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2010
Fecha de la Transferencia
30-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.116.450
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4037
Monto Contrato
₲ 4.116.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.914.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.914.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190980
Nombre de la Licitación
MATERIALES E INSUMOS ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico