Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005119
Monto de la Factura
₲ 1.064.800
Nro. Solicitud de Transferencia
61480
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
21-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.064.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-7663
Monto Contrato
₲ 1.975.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.878.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.878.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198451
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA Y REFRIGERACION Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital Lambare