Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017792
Monto de la Factura
₲ 1.824.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71027
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
15-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.824.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
11/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3117
Monto Contrato
₲ 5.448.117
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.181.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.181.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193189
Nombre de la Licitación
Adq. de Equipos de Comunicacion y Señalamiento
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer