Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000693
Monto de la Factura
₲ 1.771.600
Nro. Solicitud de Transferencia
34001
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2010
Fecha de la Transferencia
23-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.771.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FATIMA CONCEPCION PAVON CUBILLA
RUC
2038088-7
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1712
Monto Contrato
₲ 1.771.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.684.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.684.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193144
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
8va Región Sanitaria - MISIONES