Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001226
Monto de la Factura
₲ 10.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91484
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
273/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-14167
Monto Contrato
₲ 10.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.890.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.890.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203884
Nombre de la Licitación
IMPRESIONES Y PRODUCTOS VARIOS DE IMPRENTA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa