Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001261
Monto de la Factura
₲ 478.800
Nro. Solicitud de Transferencia
62897
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
18-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 478.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5735
Monto Contrato
₲ 1.594.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.516.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.516.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198756
Nombre de la Licitación
Adquisicion de pinturas, insecticidas, fungicidas y recarga de extintores
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud