Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000551
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71040
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
12-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUELA BELTRÃN ORTIZ
RUC
575362-7
Número de Contrato
215
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-9678
Monto Contrato
₲ 6.215.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.191.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.191.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197639
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS Y GASTO CEREMONIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa