Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000295
Monto de la Factura
₲ 15.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61991
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
06-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TODO CONSTRUCCIONES SA
RUC
80052521-3
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-8039
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.776.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.776.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201719
Nombre de la Licitación
Adquisición de arroz y locrillo.
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional