Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001151
Monto de la Factura
₲ 995.800
Nro. Solicitud de Transferencia
49250
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2010
Fecha de la Transferencia
16-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 995.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3761
Monto Contrato
₲ 995.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 992.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 992.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197402
Nombre de la Licitación
Adquisicion de porcelana vidrio y losa
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad