Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000557
Monto de la Factura
₲ 5.304.544
Nro. Solicitud de Transferencia
62480
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
01-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.304.544
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR RUBEN PORTILLO ORTELLADO
RUC
1101694-9
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5059
Monto Contrato
₲ 97.633.056
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.847.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.847.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200624
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de la Planta Tratadora de Agua
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)