Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001148
Monto de la Factura
₲ 4.793.120
Nro. Solicitud de Transferencia
68043
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2010
Fecha de la Transferencia
03-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.793.120
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-8190
Monto Contrato
₲ 7.238.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.995.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.995.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198651
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)