Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001175
Monto de la Factura
₲ 1.098.240
Nro. Solicitud de Transferencia
49716
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2010
Fecha de la Transferencia
31-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.098.240
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
28/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5126
Monto Contrato
₲ 1.098.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.094.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.094.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200574
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE PAPEL PARA EL CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)