Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000213
Monto de la Factura
₲ 6.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80135
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2010
Fecha de la Transferencia
17-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.350.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6488
Monto Contrato
₲ 6.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.038.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.038.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198772
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de comunicacion y Señalamiento
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud