Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001201
Monto de la Factura
₲ 8.872.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83516
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.872.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-12433
Monto Contrato
₲ 11.894.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.311.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.311.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202918
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES Y TONER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
8va Región Sanitaria - MISIONES