Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001339
Monto de la Factura
₲ 706.250
Nro. Solicitud de Transferencia
78515
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2010
Fecha de la Transferencia
11-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 706.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-10567
Monto Contrato
₲ 706.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 703.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 703.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202620
Nombre de la Licitación
ADQ. DE CERRADURAS, CANDADOS Y OTROS INSUMOS METALICOS(SEGUNDO LLAMADO)
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
16ta Región Sanitaria - ALTO PARAGUAY