Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000720
Monto de la Factura
₲ 3.563.450
Nro. Solicitud de Transferencia
52387
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
20-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.563.450
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMSES S.A.C.I.
RUC
80017826-2
Número de Contrato
027
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2984
Monto Contrato
₲ 3.563.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.388.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.388.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197336
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS PARA CONFECCION DE SABANAS, FORROS, FUNDAS Y OTROS, PARA EL INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"