Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006424
Monto de la Factura
₲ 1.614.200
Nro. Solicitud de Transferencia
89588
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2010
Fecha de la Transferencia
20-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.614.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
5-6
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-9748
Monto Contrato
₲ 6.873.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.536.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.536.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195763
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio