Datos del Pago
Nro. de Factura
003-007-0009643
Monto de la Factura
₲ 10.535.510
Nro. Solicitud de Transferencia
71706
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
20-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.535.510
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
23/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-7217
Monto Contrato
₲ 10.535.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.019.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.019.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196319
Nombre de la Licitación
ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3