Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013077
Monto de la Factura
₲ 3.886.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55237
Fecha Solicitud de Transferencia
13-08-2010
Fecha de la Transferencia
10-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.886.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5709
Monto Contrato
₲ 3.886.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.695.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.695.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201448
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
1ra Region Sanitaria (CONCEPCION)