Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000723
Monto de la Factura
₲ 10.395.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82765
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2010
Fecha de la Transferencia
13-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.395.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-11693
Monto Contrato
₲ 10.395.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.885.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.885.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198412
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
1ra Region Sanitaria (CONCEPCION)