Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012316
Monto de la Factura
₲ 4.869.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68873
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2010
Fecha de la Transferencia
08-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.869.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIENDA DIANA
RUC
80016408-3
Número de Contrato
017/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4425
Monto Contrato
₲ 4.869.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.630.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.630.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199103
Nombre de la Licitación
PRENDAS DE VESTIR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata