Datos del Pago
Nro. de Factura
003-007-0009206
Monto de la Factura
₲ 1.553.900
Nro. Solicitud de Transferencia
60677
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
07-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.553.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6209
Monto Contrato
₲ 1.553.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.548.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.548.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198748
Nombre de la Licitación
Adquisicion de MAteriales Electricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud