Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001755
Monto de la Factura
₲ 3.346.950
Nro. Solicitud de Transferencia
33996
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2010
Fecha de la Transferencia
30-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.346.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1662
Monto Contrato
₲ 3.346.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.182.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.182.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195363
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social