Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002813
Monto de la Factura
₲ 345.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33254
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2010
Fecha de la Transferencia
07-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 345.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1156
Monto Contrato
₲ 345.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 343.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 343.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197701
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa