Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003440
Monto de la Factura
₲ 3.417.150
Nro. Solicitud de Transferencia
59543
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2010
Fecha de la Transferencia
12-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.417.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2611
Monto Contrato
₲ 3.417.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.249.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.249.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195396
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Fdo. de la Mora