Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001122
Monto de la Factura
₲ 2.234.400
Nro. Solicitud de Transferencia
87589
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2010
Fecha de la Transferencia
24-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.234.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3266
Monto Contrato
₲ 9.819.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.338.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.338.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195766
Nombre de la Licitación
Servicios de Internet
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio