Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000645
Monto de la Factura
₲ 584.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72631
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
11-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 584.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
15-002
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-8511
Monto Contrato
₲ 584.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 581.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 581.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196041
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ART. DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
15ta Región Sanitaria - PRESIDENTE HAYES