Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0069815
Monto de la Factura
₲ 23.474.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50942
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
06-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.474.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARDENAS MARIN E HIJOS SRL
RUC
80028236-1
Número de Contrato
014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1765
Monto Contrato
₲ 23.474.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.912.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.912.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156850
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional