Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012803
Monto de la Factura
₲ 19.208.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31525
Fecha Solicitud de Transferencia
21-05-2010
Fecha de la Transferencia
28-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.208.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-0968
Monto Contrato
₲ 19.208.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.266.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.266.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193390
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, COLORANTES E INSECTICIDAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
8va Región Sanitaria - MISIONES