Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000652
Monto de la Factura
₲ 2.998.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62423
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
21-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.998.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4749
Monto Contrato
₲ 2.998.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.851.043
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.851.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198597
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN APARATOS DE FAX Y PROYECTORES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital Lambare