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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0064359
Monto de la Factura
₲ 2.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69125
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2010
Fecha de la Transferencia
19-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.550.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4651
Monto Contrato
₲ 5.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.850.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.850.008

Datos de la Licitación

ID de Licitación
199780
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE AGUA MINERAL CON BEBEDEROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)