Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003303
Monto de la Factura
₲ 9.850.400
Nro. Solicitud de Transferencia
82842
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2010
Fecha de la Transferencia
16-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.850.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
26/10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-9467
Monto Contrato
₲ 17.099.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.261.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.261.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196243
Nombre de la Licitación
ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3