Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023848
Monto de la Factura
₲ 2.551.535
Nro. Solicitud de Transferencia
109982
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.551.535
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-10198
Monto Contrato
₲ 2.551.535
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.426.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.426.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202569
Nombre de la Licitación
Impresion de formularios varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad