Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000049
Monto de la Factura
₲ 1.142.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42477
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2010
Fecha de la Transferencia
09-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.142.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR RAFAEL MARIN RODRIGUEZ
RUC
635347-9
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3909
Monto Contrato
₲ 1.142.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.137.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.137.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195410
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utensilios de cocina
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional