Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001264
Monto de la Factura
₲ 13.901.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96004
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
18-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.901.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VALVINA MARIN FRANCO
RUC
694840-5
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-12159
Monto Contrato
₲ 13.901.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.219.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.219.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198015
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS Y MUELES DE OFICINA, ESCRITORIOS, ARMARIOS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"