Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012083
Monto de la Factura
₲ 8.804.400
Nro. Solicitud de Transferencia
116666
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
23-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.804.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5128
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.359.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.359.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198871
Nombre de la Licitación
Adquisicion de pasajes aereos al exterior
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud