Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012174
Monto de la Factura
₲ 2.528.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42105
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2010
Fecha de la Transferencia
06-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.528.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIENDA DIANA
RUC
80016408-3
Número de Contrato
031/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2354
Monto Contrato
₲ 5.022.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.776.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.776.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197543
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque