Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001157
Monto de la Factura
₲ 1.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52298
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
31-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.680.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4205
Monto Contrato
₲ 1.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.597.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.597.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200568
Nombre de la Licitación
Adquisicion de cubiertas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad