Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012645
Monto de la Factura
₲ 11.763.500
Nro. Solicitud de Transferencia
110268
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.763.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIENDA DIANA
RUC
80016408-3
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-17069
Monto Contrato
₲ 11.763.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.186.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.186.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203792
Nombre de la Licitación
Adquiscion de cuero para zapateria y telas para sabanas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Aps Medicina Familiar