Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008928
Monto de la Factura
₲ 2.541.500
Nro. Solicitud de Transferencia
42064
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2010
Fecha de la Transferencia
15-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.541.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
13/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3004
Monto Contrato
₲ 7.417.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.053.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.053.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196363
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
6ta Región Sanitaria - CAAZAPA