Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001211
Monto de la Factura
₲ 1.273.620
Nro. Solicitud de Transferencia
53349
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2010
Fecha de la Transferencia
14-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.273.620
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4764
Monto Contrato
₲ 6.288.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.980.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.980.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197526
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Herramientas menores, articulos de ferreteria y sanitarios y otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad