Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001020
Monto de la Factura
₲ 375.200
Nro. Solicitud de Transferencia
49919
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2010
Fecha de la Transferencia
23-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 375.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2725
Monto Contrato
₲ 375.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 373.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 373.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196766
Nombre de la Licitación
Adqusicion de utiles de oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad