Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004819
Monto de la Factura
₲ 4.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71083
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
12-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDYDSI S.A.
RUC
80013135-5
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6464
Monto Contrato
₲ 4.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.659.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.659.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197632
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE LA PAGINA WEB DE LA INSTITUCION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa