Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025529
Monto de la Factura
₲ 283.200
Nro. Solicitud de Transferencia
61067
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
21-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 283.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3287
Monto Contrato
₲ 12.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.738.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.738.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197334
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Camaras de Aire
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL