Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029292
Monto de la Factura
₲ 12.046.800
Nro. Solicitud de Transferencia
109608
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.046.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3287
Monto Contrato
₲ 12.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.738.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.738.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197334
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Camaras de Aire
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL