Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001269
Monto de la Factura
₲ 28.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108915
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
01-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SCARPE SRL
RUC
80018104-2
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-16886
Monto Contrato
₲ 28.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.198.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.198.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204760
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE LAVANDERIA HOSPITALARIA - AD REFERENDUM
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu