Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000877
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51380
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
06-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OCTAVIO FERREIRO BARRIOS
RUC
2442839-6
Número de Contrato
06-2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5330
Monto Contrato
₲ 2.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.282.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.282.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196111
Nombre de la Licitación
Mant. y Reparacion de Instalaciones Electricas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Superintendencia de Salud