Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001586
Monto de la Factura
₲ 380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103724
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2010
Fecha de la Transferencia
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 380.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T-SHIRTS SRL
RUC
80053300-3
Número de Contrato
271
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-15630
Monto Contrato
₲ 380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 378.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 378.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203984
Nombre de la Licitación
Adquisición de Banderas y Vestuarios
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional