Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018360
Monto de la Factura
₲ 18.411.069
Nro. Solicitud de Transferencia
92810
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
20-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.411.069
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-13996
Monto Contrato
₲ 18.411.069
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.508.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.508.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203512
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CENTRAL TELEFONICA, TELEFONOS Y FAX
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de San Lorenzo