Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000058
Monto de la Factura
₲ 319.800
Nro. Solicitud de Transferencia
94672
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 319.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA CASTRO MOREL
RUC
1261861-6
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-14563
Monto Contrato
₲ 5.066.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.818.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.818.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204321
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Electrodomesticos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL